2018年度江门市红十字会预算公开
来源:     发布日期:2018.02.11

第一部分 2018年江门市红十字会预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

江门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是政府在人道主义领域的助手。江门市红十字下设江门市红十字会备灾救灾管理中心,负责承担我市救灾物资采购、仓储、保管、分发、转运和公益性救灾培训工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属1个事业单位(江门市红十字会备灾救灾中心)。

(二)人员构成情况

江门市红十字会机关事业编制5人,行政编制单列1人(军转干部),实有人数11人(含离退休2人,雇员编制3人)。

属下事业单位江门市红十字会备灾救灾中心事业编制4人,实有人数4人。

(三)预算年度的主要工作任务

1、做好十九大精神的宣传贯彻工作

把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,迅速掀起学习宣传贯彻的热潮。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行新思想,展现新作为,服务总目标,推动党的十九大精神在红十字系统落地生根。要原原本本、原汁原味学习好党的十九大精神,深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,着力在学懂上下功夫,在弄通上下功夫,在落实上下功夫。要制定学习计划,落实学习任务和要求。领导干部要带头学深入学,面向全体党员开展多形式、分层次、全覆盖的学习和培训,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,按照中央部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。要把学习宣传贯彻党的十九大精神与推动红十字工作紧密结合起来。要宣传红十字会学习贯彻的具体举措、实际行动、典型事迹和良好风貌,坚定自觉地把市委、市政府各项决策部署落到实处。

2、积极落实群团改革工作

要积极落实中央、省委、市委群团改革精神,争取党委政府和上级红会支持,牢牢把握红十字会改革正确方向,依法治会,坚持问题导向,采取有力措施,把保持和增强政治性、先进性、群众性贯穿红十字会改革全过程,切实以强“三性”引领改革方向、推动改革进程、检验改革成效。不断拓展联系群众、服务群众的渠道,网上网下共同宣传引导、开展活动、提供人道服务。要大力推进机关干部工作方式和工作作风转变,把直接联系群众服务群众制度做细做实,不断提高工作和服务水平, 确保各项改革措施落地见效。

3、做广做深做实应急救护培训

加大应急救护培训进校园、进园区、进景区力度,加强宣传实效,最大限度的扩大应急救护知识宣传的覆盖面,使大家真正能够学会应急救护知识和技能。同时,以实体生命体验馆为依托,以中小学生及志愿者人群为突破点,线上线下共同发力,传播应急救护知识和技能,努力提升市民应急救护能力。加强水救队伍建设,发挥水救队作用,积极开展宣教进学校、进社区等活动。参加大型水上安全保障工作,提高实战能力。开展大型应急演练活动。通过情景构建、高科技特效、逼真突发等手段,进行实战“双盲”演练、“桌面”推演,身临其境体验学习和操作,提升应急避险能力。

4、扎实全面推进博爱家园项目

按照《江门市红十字会博爱家园项目管理实施办法》的要求,全面铺开各市区项目建设,努力实现服务就在“家门口”,将博爱家园变成群众的乐园,助力精准扶贫、脱贫攻坚,为决胜全面建成小康添砖加瓦。

二、收入预算说明

2018年部门收入预算383.18万元,比上年增加52.73万元,增加原因是:新增住房维修基金部分及新入编人员经费追加、事业单位核增绩效工资、在职人员医疗保险等。其中:一般公共预算收入378.3万元,占98.73%;专款专用资金收入4.88万元,占1.27%

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2018年部门支出预算383.18万元,其中本年支出383.18万元,占100%比上年增加52.73万元,增加原因是新增住房维修基金部分及新入编人员经费追加、事业单位核增绩效工资、在职人员医疗保险等。包括:社会保障和就业(类)支出344.37万元,占89.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.39万元,占5.06%;住房保障(类)支出19.42万元,占5.07%

(二)一般公共预算和基金预算支出情况

2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共378.3万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)260.6万元,比上年增加54.68万元,增加(减少)原因是:新增住房维修基金部分及新入编人员经费追加、事业单位核增绩效工资、在职人员医疗保险等。

项目支出预算122.58万元,比上年减少1.95万元,减少原因是:原计划于2017年度召开换届大会,故增加相关费用。主要支出项目有:

1、救灾物资储运分发工作经费28.9万元;

2、业务培训支出20.38万元;

3、应急救护工作经费16.5万元;

4、推动捐献工作经费9万元;

5、普及卫生救护和防病知识工作经费7.5万元;

6、博爱家园项目工作经费7万元;

7、生命安全体验馆设备维修维护7万元等。

四、“三公”经费预算说明

2018年江门市红十字会(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计6.16万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出4.6万元,主要包括公务用车的燃料费、保险费、保养费、维修费、过桥过路费等。

(四)公务接待费支出1.56万元,主要包括接待各级单位业务交流支出

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2018年“三公”经费支出预算合计6.16万元,比上年预算数减少0.4万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。(三)公务用车运行维护费支出预算4.6万元,比上年预算减少0.4万元,减少原因:落实中央八项规定的精神厉行节约,规范公务车辆管理和使用。

(四)公务接待费支出预算1.56万元,与上年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门机关运行经费支出预算17.65万元,比上年增加1.31万元,增长(减少)原因是:人员增加。

(二)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算总额27.35万元,其中:政府采购货物预算7.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.75万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日(最新情况),本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下属事业单位用作备灾救灾和物资运输用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2018年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第二部分 2018年江门市红十字会部门预算报表(点击查看)

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:政府性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:政府采购预算表

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出:指在社会保障和就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出:指在医疗卫生与计划生育方面的支出。

九、住房保障支出:指用于住房方面的支出。

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